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维西傈僳族自治县2019年1—6月财政预算执行情况报告

更新时间:2019年08月05日  浏览:   打印文章     

——2019年7月30日在维西傈僳族自治县第十七届人大常委会第十九次会议上

县财政局局长 ????????杨宗孝

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主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向县十七届人大常委会第十九次会议报告我县2019年1-6月财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年是深入贯彻党的十九大精神的重要之年,是新一轮改革开放开局之年,是决胜全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持发展新理念,按照高质量发展的要求,坚持稳中求进总基调,继续实施积极的财政政策。受经济下行压力持续加大、收入回归真实、执行国家大规模减税降费政策、刚性支出大幅上升、脱贫攻坚投入加大等因素影响,地方财政收支矛盾日益凸显、运行举步维艰。全县财政工作坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以“保工资、保运转、保民生”为主线,有效推进各项工作,保持了经济发展稳中向好态势。1-6月财政运行基本平稳,地方一般公共预算收入应收尽收、及时入库,支出保持强有力增长态势,有力支持地方经济社会发展。现将1-6月预算执行情况作如下汇报:

(一)一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入完成情况

1-6月,全县一般公共预算收入完成8921万元,完成年初预算数11408万元的78.20%,比上年同期增收2325万元,同比增长35.25%,超时间进度28.2个百分点。分部门完成情况:税务完成4658万元,完成年初预算数9472万元的49.18%;财政完成4263万元,完成年初预算数1936万元的220.20%。

收入结构分析:税收收入完成4145万元,占一般公共预算收入46.46%,为年初预算的48.46%,比上年同期减少1400万元,下降25.25%,;非税收入完成4776万元,占一般公共预算收入53.54%,为年初预算的167.29%,比上年同期增收3725万元,增长354.42%。从目前来看,收入质量不高、非税收入占比过高、收入结构不合理。

主要税种分析:由于执行国家大规模减税降费政策、个人所得税执行专项扣除、上年部分一次性税收等影响,税收收入相对去年同期相比呈明显下降趋势,减收1400万元。其中:增值税完成2846万元,同比减收698万元,下降19.70%;个人所得税完成279万元,同比减收364万元,下降56.61%;资源税完成42万元,同比增收6万元,增长16.67%;房产税完成20万元,同比减收34万元,下降62.96%;印花税完成57万元,同比减收89万元,下降60.96%;城镇土地使用税完成28万元,同比减收19万元,下降40.43%;车船税完成173万元,同比减收3万元,下降1.70%;企业所得税完成276万元,同比减收49万元,下降15.08%;城市维护税完成199万元,同比减收23万元,下降10.36%;土地增值税完成64万元,同比减收38万元,下降37.25%;耕地占用税完成6万元,同比减收33万元,下降84.62%;契税完成155万元,同比减收56万元,下降26.54%;。

2.一般公共预算支出完成情况

1-6月,全县一般公共预算支出完成144230万元,完成年初预算227305万元的63.45%,与上年同期数109604万元相比增加34626万元,增长31.59%。其中八项支出完成72859万元,完成年初预算142057万元的51.29%,与上年同期数72608万元相比增加251万元,增长0.35%。1-6月我县的支出较上年增长的主要原因是执行增资政策、民生政策的提标扩面、维通公路建设投入、扶贫脱贫资金的投入加大以及提高对中小企业扶持力度等。

(三)政府性基金收支情况

1-6月,全县政府性基金本级收入为0万元。支出完成15万元,比上年同期23万元减少8万元,下降34.78%。收入为零的原因是目前为止我县尚未实现土地出让收入,支出减少原因为上级专项转移支付下达较上年少及各用款单位资金支出进度缓慢。

(四)国有资本经营收支情况

?1-6月,全县国有资本收入完成31万元,完成年初预算32万元的96.88%。国有资本经营目前暂未发生支出。

(五)社会保险基金收支情况

1-6月,全县社会保险基金收入完成27513 万元,完成年初预算56.45%(仅指八险基金),其中:保险费收入 13681 ?万元,利息收入 116 万元,财政补贴收入 8675 万元,转移收入 79 万元。上年结余 20935 万元,收入合计 48448 万元;社会保险基金支出 25753 万元(仅指八险基金),完成年初预算55.19%。收支相抵,结余 22695 万元。

(六)政府性债务情况

截止6月末我县地方政府债务余额88181万元,按偿债来源分:一般债务83481万元,专项债务4700万元。按债务性质分:政府存量债务(外债转贷)161万元,地方政府债券88020万元(新增债券68270万元,置换债券18470万元,再融资债券1280万元)。地方政府债务限额10.8亿元,其中:一般债务9.5亿元,专项债务1.3亿元。

二、上半年财政工作开展情况及采取的主要措施

上半年财政工作立足县情实际,以“增收节支、开源节流”为工作重心,竭力组织财政收入,全力加快财政支出,科学调度资金,优化支出结构,全力保障工资及时足额发放、机构正常运转、涉及民生的重点支出。积极与上级部门沟通联系,向上反映我县实际困难,争取上级财力性转移支付资金支持,为我县经济社会发展做出积极贡献。

(一)狠抓收入征管,努力增加收入总量

财税部门紧密协作配合,加强对重点行业、重点税源、重点领域的税收征管力度,确保税收和非税收入应收尽收、及时足额入库。在经济下行压力持续加大、执行大规模减税降费政策、失去一次性税收支撑情况下,拓宽增收渠道,为我县增收寻找新的突破口,充分发挥财政资金对中小企业、扶贫脱贫、基础设施等领域的支持引导作用,主动争取水电行业的税收收入分成。努力提高增值税和所得税对我县税收收入的主导作用,同时抓大不放小,加大对小税种的收缴力度,全力增加收入总量。1-6月,全县一般公共预算收入完成8921万元,比上年同期增收2325万元,同比增长35.25%

?(二)?加快预算执行,促进经济稳步增长

充分发挥财政资金对推动全县经济发展的主导作用,加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。截止6月底全县一般公共预算支出完成144230万元, 同比增长31.59%,其中支持GTP的八项支出完成72859万元,占一般公共预算支出的50.52%,同比增长0.35%。较好完成了年初既定的增长目标,有效地拉动全县经济增长。

(三)聚焦扶贫脱贫,统筹财力提供保障

切实加快脱贫攻坚步伐,进一步增强专项扶贫资金保障力度,全力扛起财政对脱贫攻坚的重大责任,不断加大扶贫资金投入,为我县实现如期脱贫提供有力保障。1-6月共投入统筹整合财政涉农资金70578万元;县本级通过申请债券转贷资金安排11070 万元用于易地扶贫搬迁。

(四)优化支出结构,切实保障改善民生

不断优化支出结构,筹集资金补短板、兜底线,切实保障和改善基本民生,有力促进脱贫攻坚、教育、医疗、文化等民生事业发展。一是加大向上争取资金,促进全县经济社会发展。截止6月底共争取到上级转移支付收入162165万元,其中:中央136730万元,省级23287万元,州级2148万元。二是大力支持教育事业发展。1-6月教育支出达20843万元,投入优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金211万元、春季学期高原农牧民子女学生生活补助1480万元、农村义务教育学生营养改善计划资金570万元、城乡义务教育学校公用经费569万元,实现我县教育事业均衡、有序推进。三是完善社会保险制度。1-6月社会保障和就业支出达15214万元。落实城乡居民养老保险资金2018万元、机关事业养老保险基金4272万元,实现“应保尽保”,提高广大人民群众的获得感、幸福感。四是提高医疗保障水平。1-6月卫生健康支出达17891万元,投入医疗救助资金3046万元、城乡居民、机关事业单位医疗保险参保资金9384万元,实现全民参保,有效解决广大人民群众“看病难、看病贵”问题和因病致贫、因病返贫问题。

(五)稳步推进财税改革,提升财政管理水平

财税改革持续深化,财政管理水平不断提升。一是坚持依法治税,不折不扣地落实减税降费各项优惠政策,切实为纳税人减负,大力优化营商环境。二是全面推进预算信息公开,增强财政透明度,全县政府预算和106个预算单位进行全面预算信息公开,公开率100%,让财政资金在阳光下运行,提高广大人民群众的知情权、参与权。三是进一步加强财政资金绩效管理。贯彻落实全面实施预算绩效管理指导意见,健全完善预算绩效管理工作机制。强化绩效目标管理,加强绩效目标执行动态监控,推动绩效评价提质扩面,提高财政资金使用效益。四是继续加大盘活财政存量资金力度,截止6月底收回财政存量资金8321万元,除部分用于保障原项目继续实施外,全部统筹用于保工资支出,有效缓解我县财政收支矛盾凸显问题。五是加强债务管理,防范债务风险。加强政府性债务管理,规范融资方式,督促各债务单位制定化债计划并严格按化债计划化解隐性债务,全力推进违规隐性债务整改工作,切实将全国金融会议召开后新产生隐性债务整改到位。主动向上争取政府债券资金,缓解地方财政支出压力。五是稳步推进国库集中支付改革。实施国库集中支付动态监控、电子支付、工资统发、单位账务一体化集中核算、规范账户开设等。六是规范政府采购监管工作。完善政府采购管理细则及操作流程,进一步提高政府采购效率,节约采购成本。

三、上半年财政预算执行中存在的问题

虽然上半年各项财政工作取得了阶段性进展,但是面对严峻复杂的经济形势以及我县财政实际情况,完成全年预算目标仍面临重重困难:

(一)财政收支平衡压力增大,收支矛盾日益凸显

收入方面:随着经济下行压力持续增大,在失去耕地占用税等一次性收入支撑、执行国家大规模减税降费政策等因素的影响,本级收入增收困难,我县税源结构单一,主体税种仅为增值税和所得税,重大项目建设较少,县域经济发展后劲不足,财政增收压力持续加大。支出方面:近年来由于执行多项增资政策、民生项目的提标扩面、扶贫攻坚、机构正常运转、年内落实公车改革等资金需求却不断增加,虽然看上去财政运行基本平稳,但实际却存在年初预算时为编制收支平衡预算,采用无来源调入22689万元,实为年初预算资金缺口,这一缺口还未考虑年内促进县域经济发展、精准扶贫、机构改革、新增人员、正常调资等方面的资金需求,1-6月仅争取到上级财力性转移支付1462万元,收支矛盾日益凸显。

(二)项目建设资金支出进度缓慢,影响财政支出预算执行

由于受项目实施单位项目前期准备不够充分,部分项目缺乏前期资金不能按期推进、预算单位预算执行主体责任意识不够强等因素制约,2019年上半年,我县各类重点建设项目支付进度缓慢,直接影响了全县整体支出进度和税收收入的完成,不利于发挥财政资金使用效益、促进全县经济社会发展。

(三)财政体制改革工作推进难度大,部分工作无法稳步推进

一是财政支出结构不优,部门支出安排只增不减的固化格局没有根本性的改变,资金使用“碎片化”和“撒胡椒面”问题亟待破解,重分配轻管理,花钱不问效,存量资金屡清屡累,增量有限与存量闲置沉淀的现实矛盾依然突出。二是绩效工作推进难度大,绩效目标编制不实、自评流于形式,绩效管理责任还未全面压实,改革进度落后于预期,改革举措落地见效需要下更大功夫。

(四)我县政府债务负担较为沉重,财政支出压力不断增大

虽然我县纳入地方政府债务系统管理的债务在上级下达限额内,但近年来由于精准扶贫工作的推进、促进全县经济发展项目的实施,隐性债务规模庞大。截止2019年6月30日我县隐性债务达15.14亿元,加上政府存量债务8.82亿元,全部债务余额达23.96亿元,基本上要达到我县全年的一般公共预算支出,远远超出我县债务限额10.8亿元,与我县经济发展不相匹配,基本上属于无自身收益的公益性项目,大部分项目还本付息资金均由政府兜底。同时地方政府债券还本付息也加剧了财政支出压力,财政已无财力安排到期债券本金,只能采用再融资(借新还旧)的方法来推迟到期债券还本支出,但如一直采用这一办法,加上每年增加的新增债券,地方政府债券就会像滚雪球一样越滚越大,最终会出现连利息都不能按时支付的困难局面。

四、下半年预算执行情况重点工作

从上半年预算执行情况来看,财政各项工作稳步推进,有力推动了我县经济社会发展。下半年,我们将继续全面贯彻县第十七届人民代表大会第三次会议精神,牢固树立四个意识,提高政治站位,围绕全年财政重点工作,进一步创新工作思路,积极应对各种挑战,提高预算管理水平,为全县经济长期平稳健康发展提供有力支撑。

一是加强财源税源培植,全力提高本级财政自给率。在我县地方财政收入失去耕地占用税等一次性税收支撑的前提下,充分发挥财政资金的引导作用,全力支持扶贫脱贫、交通路网、文化旅游、市政建设等重点项目建设,带动产业转型,推动傈僳族文化发展,促进县域经济提质增效,带动财政增收。完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力,及时研究判断经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控,确保税收应收尽收。

二是落实责任,确保完成年度预期目标。财税部门要采取有力措施,积极应对减税降费政策对完成收入目标的影响,拓宽增收渠道,加强沟通协调,深入调查研究,加强重点行业、产业的税源监控和分析,高度关注税制改革动向对财政收入的影响,尤其是对执行国家大规模减税降费政策后,产业结构、税种变化和税收转移等突出问题的研究,竭尽全力完成预期目标。

三是有保有压,优化财政支出结构。大力压缩一般性支出,按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序,合理安排各项支出,优先落实上级的重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出,尽量向重大民生领域倾斜。

四是夯实基础,加快预算执行力度。在保证财政资金安全和使用效益的前提下,进一步督促预算部门加大支出预算执行力度,明确时间节点,争取财政资金早拨付、早见效。加大盘活存量资金力度,对连续两年未用完的结转资金,一律收回财政统筹使用。落实好中央、省、州出台的稳增长、惠民生、防风险等各项财税政策措施,强化各预算单位的预算执行主体责任意识,切实加快预算支出进度,特别是加快民生项目和全县重点建设项目支出进度。

五是加强政府债务管理,严控隐性债务增量。中央已于2018年8月10日下发了《中共中央办公厅 ?国务院办公厅关于印发〈地方政府隐性债务问责办法〉的通知》(中办发[2018]46号),对地方政府产生隐性债务要进行严肃问责。我县要对违法违规举债问题引起高度重视,规避被追责问责风险,严格杜绝新增隐性债务,包括银行贷款、拖欠工程款、向其他单位和个人贷款,同时对已形成的隐性债务要采取切实可行的措施有序化解。

主任、各位副主任、各位委员,1-6月我县财政预算执行情况总体运行平稳,面对财政收支矛盾日益凸显的困难局面,完成2019年财政工作任务十分艰巨。下半年,我们将按照县委确定的工作方针,在县人大、县政协的监督指导下,锐意进取、攻坚克难,切实发挥财政职能作用,为促进全县经济社会发展、决胜脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出新的更大的贡献!。

以上报告,请予审议。

附件一、《2019年1-6月一般公共预算及基金收入执行情况表》

附件二、《2019年1-6月一般公共预算及基金支出执行情况表》

附件三、《2019年1-6月一般公共预算八项支出执行情况表》

附件四、《2019年1-6月社保基金收支执行情况表》

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