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河北快3平台中路乡人民政府2019年年初预算公开

更新时间:2019年01月24日  浏览:   打印文章     

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责
????? 1、在省委、省政府,州委、州政府及县委、县政府带领和指导下,以上级各部门对乡政府工作的各项方针政策为依据,拟定全乡发展建设战略规划、协调好各个部门工作,认真履行工作职责、完成各项工作任务、承担责任。2、负责编制财政预、决算,执行本部门财政预算,监督财政预算执行情况;负责村级“一事一议”财政奖补工作。3、负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。4、负责财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保国有资产安全和保值增值。

(二)机构设置情况

设立的机构主要有:

①党政机构:党委办公室(把党委办公室与政府办公室合在一起,称为党政办公室)、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生;

②政府机构:政府办公室(或党政办公室)、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ;

③ 司法机构 :人民法庭、司法所;

④下属企事业单位:计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

(三)重点工作概述

2019年我乡将继续做好精准扶贫工作,打好扶贫攻坚战;完成2019年预算执行工作;做好移民协调、维稳工作;完善各村民小组活动场所建设;做好农村危房改造工作,提升人居环境;加大产业投入,在全乡实行产业化经营,规模化种植,带动全乡人民增收。???????????

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制31人,事业编制24人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中: 离休 0人,退休21人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1440.25万元,其中:一般公共预算1440.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1440.25万元,其中:本年收入1440.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1440.25万元(本级财力1440.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1440.25万元。本级财力安排支出 1440.25万元,其中,基本支出1440.25万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于:

1.人大:一般公共服务支出21.31万元、社会保障就业支出2.23万元、医疗卫生与计划生育支出1.38万元、住房保障支出1.45万元。

2.党委:一般公共服务支出254.33万元、社会保障和就业支出30.1万元、医疗卫生与计划生育支出18.84万元、住房保障支出19.76万元。

3.政府:一般公共服务支出305.07万元、社会保障就业支出33.12万元、医疗卫生与计划生育支出22.59万元、灾害防治及应急管理支出等支出1万元、住房保障支出21.41万元。

4.团委:一般公共服务支出29.76万元、社会保障就业支出3.77万元、医疗卫生与计划生育支出2.38万元、住房保障支出2.5万元。

5.财政:一般公共服务支出72.96万元、社会保障就业支出9.12万元、医疗卫生与计划生育支出5.78万元、住房保障支出6.05万元。

6.文化:文化传媒与支出28.45万元、社会保障就业支出3.43万元、医疗卫生与计划生育支出2.19万元、住房保障支出2.3万元。

7.计生:社会保障就业支出1.9万元、医疗卫生与计划生育支出16.4万元、住房保障支出1.26万元。

8.农业:社会保障和就业支出17.15万元、医疗卫生与计划生育支出10.63万元、农林水支出346.21万元、住房保障支出11.16万元。

9.水利:社会保障和就业支出5.69万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、农林水支出45.53万元、住房保障支出3.77万元。

10.林业:社会保障和就业支出7.42万元、医疗卫生与计划生育支出4.69万元、农林水支出58.65万元、住房保障支出4.92万元。

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(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组总支出1440.25万元(其中:基本支出1440.25万元,项目支出0万元)。

工资福利支出1118.61万元,其中基本工资168.53万元、津贴补贴612.29万元、奖金14.04万元、绩效工资62.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.94万元、职工基本医疗保险缴费43.59万元、公务员医疗补助缴费25.92万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金74.57万元。

商品和服务支出121.54万元,其中:办公费103.43万元、维修(护)费1万元、会议费1.5万元、工会经费12.43万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费3万元。

对个人和家庭的补助200.1万元,其中:生活补助200.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。 金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

??? 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,采购预算资金63.9万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算967.40万元,2019年基本支出预算1440.25万元,增加了472.85万元,增长率48.88%。

主要原因:2018纳入预算资金仅提取8个月,2019年纳入预算资金提取12个月;2018年新招录公务员3人,事业单位人员3人,同时由于增资幅度较大,预算的工资,津贴补贴等也相对增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2018年未纳入预算,2019年也未纳入预算,所以未增减。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2019年中路乡机关商品和服务支出56.97元,其中办公经费51.47万元,公务用车运行维护费3万元、维修(护)费1万元,会议费1.5万元。相比2018年增加了1.01万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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